學(xué)校 排查時(shí)間： 排查人員：

續(xù)表

說(shuō)明：檢查組按照表中內(nèi)容逐校檢查落實(shí)（一校一表）。督查組督查工作結(jié)束后，將此表交回教育股。

督查人（簽名）：

*安精預(yù)評(píng)：

開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)、精益生產(chǎn)和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:

組織人員對(duì)相關(guān)崗位任務(wù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和設(shè)備非計(jì)劃停機(jī)三方面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析，針對(duì)存在的風(fēng)險(xiǎn)提出有效、可行的短期及長(zhǎng)期的預(yù)防和改善措施。

*優(yōu)創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)：

結(jié)合法規(guī)或知識(shí)點(diǎn)或成功經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)建或優(yōu)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件:

①融入法規(guī)、行業(yè)和集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)的基本要求，結(jié)合管理發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)創(chuàng)建優(yōu)化作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，優(yōu)化相關(guān)的培訓(xùn)教材。

②指引文件一定要體現(xiàn)相關(guān)的角色與職責(zé)的關(guān)系，有必須的關(guān)鍵流程圖，關(guān)鍵步驟和關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù)，配套的檢查記錄表，關(guān)鍵的圖片顯示和培訓(xùn)指導(dǎo)（哪些人要納入培訓(xùn)計(jì)劃？）。

a、沒(méi)有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)要?jiǎng)?chuàng)建作業(yè)指引文件；

b、將原有舊指引文件中缺失部分添加補(bǔ)充、修改優(yōu)化形成新的業(yè)務(wù)流程并將優(yōu)化流程內(nèi)容文件化，例如：創(chuàng)建或優(yōu)化SOP/JSA/WI/PPM操作指引文件、配套的管理工具、系統(tǒng)或表格。

c、將經(jīng)過(guò)實(shí)踐證明的好技能、好知識(shí)、好經(jīng)驗(yàn)寫(xiě)進(jìn)操作指引文件，優(yōu)創(chuàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

*優(yōu)化流程：

對(duì)原有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件的流程或內(nèi)容或步驟順序進(jìn)行優(yōu)化:

針對(duì)本次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出的業(yè)務(wù)流程，作業(yè)方法、步驟的優(yōu)化創(chuàng)新，依靠檢查表、看板以及電訊自動(dòng)提示功能來(lái)防止和減少非主觀意識(shí)產(chǎn)生的疏忽、遺忘行為。

*優(yōu)化動(dòng)作：

依據(jù)安精動(dòng)作分析工具對(duì)人員動(dòng)作進(jìn)行優(yōu)化處理：

針對(duì)本次提出的問(wèn)題，結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)，動(dòng)作F安全/經(jīng)濟(jì)原則開(kāi)展的人體動(dòng)作、作業(yè)路線等方面優(yōu)化的改善工作。

*優(yōu)化培訓(xùn)：

針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題而專門(mén)開(kāi)展的培訓(xùn)活動(dòng):

針對(duì)本次發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)優(yōu)化后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和培訓(xùn)資料；或重新學(xué)習(xí)原標(biāo)準(zhǔn)、原培訓(xùn)資料以及補(bǔ)充的新知識(shí)點(diǎn)培訓(xùn)資料，通過(guò)理論考試和實(shí)操作業(yè)培訓(xùn)提升技能和意識(shí)。

*優(yōu)化溝通：

①將公司、部門(mén)和班組的工作目標(biāo)、業(yè)績(jī)進(jìn)度、事故和隱患報(bào)告等等，關(guān)鍵信息要可視化、透明化展示管理；例如：公開(kāi)、透明展示部門(mén)、班組業(yè)績(jī)，優(yōu)秀員工先進(jìn)事跡獎(jiǎng)勵(lì)通知，正能量引導(dǎo)作用；及時(shí)全員分享事故教訓(xùn)和處罰通知；

②建立暢通的溝通渠道和機(jī)制使企業(yè)的員工能及時(shí)取得他們?cè)趫?zhí)行、管理和控制企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所需的信息（操作及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)書(shū)，檢查或記錄表），并及時(shí)有效的交換這些信息。

③在發(fā)生變更時(shí)，要組織專門(mén)會(huì)議與相關(guān)部門(mén)、當(dāng)事人面對(duì)面的可視溝通，開(kāi)會(huì)必須有會(huì)議記錄、有會(huì)議決議。

④項(xiàng)目變更按標(biāo)準(zhǔn)流程操作，制定并執(zhí)行好溝通計(jì)劃；各類文件、圖紙完整，有專人歸類保存；

⑤人員崗位變動(dòng)時(shí)有面對(duì)面移交文件，有移交清單記錄；

⑥在設(shè)備故障、轉(zhuǎn)產(chǎn)、清掃維保狀態(tài)時(shí)，要有可視化狀態(tài)指示裝置；

⑦涉及高危作業(yè)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)必須有切斷能源安全標(biāo)識(shí)；

*優(yōu)創(chuàng)工技：

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對(duì)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施或環(huán)境開(kāi)展的技術(shù)升級(jí)或改造活動(dòng):

針對(duì)本次提出的問(wèn)題，在設(shè)備、設(shè)施、工具硬件、機(jī)線布置方面在安全防護(hù)，質(zhì)量控制、人機(jī)工程和生產(chǎn)工藝流程方面的工程硬件或PLC控制軟件的優(yōu)化優(yōu)創(chuàng)工作；

*檢修維保：

只對(duì)現(xiàn)有裝備設(shè)施和儀器存在的缺陷組織檢修維保:

恢復(fù)設(shè)備、設(shè)施和儀器原有性能，沒(méi)有對(duì)原設(shè)備、設(shè)施和儀器等硬件進(jìn)行改動(dòng)（包括材料或元件的規(guī)格、選型，設(shè)備布置安裝位置）；沒(méi)有對(duì)裝備控制軟件或控制程序進(jìn)行改動(dòng)；