酒店物品領用制度 酒店關于物品領用的規(guī)定根據(jù)酒店總經(jīng)理辦公會的指示精神。進一步加強物品材料管理，嚴格領用制度，厲行節(jié)約，降低成本費用的要求，特制定以下規(guī)定：一、物品領用、各部門要認真貫徹節(jié)能降耗的要求。做好本部室物品的領用計劃及所需開支預算，嚴格按照辦公所需領用物品。努力降低成本費用，減少一切不必要的開支。 、由計劃財務部將倉庫內(nèi)日常必備用品項目下發(fā)，并額定金額，各部門按庫存項目領用。、各部門要認真按照領用物品制度的規(guī)定，應由專人填寫好物品領用清單，寫明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。由部門經(jīng)理簽字或蓋章后到計劃財務部報批。、計劃財務部接到領用單后，由負責人認可簽字后，到倉庫領用。計劃財務部應根據(jù)使用情況，批準領用項目和數(shù)量。、倉庫管理員要認真按照領用物品清單，填寫出庫單并由領用人簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房存根、二聯(lián)財務、三聯(lián)記帳。二、物品購置、各部室在經(jīng)營中所需正常消耗用品，應事先做好計劃預算，報計財部。非酒店正常經(jīng)營所需物品和超范圍規(guī)定的辦公用品物品，原則上不給予采購。 、因倉庫內(nèi)未備所需物品，應由部門填寫采購申請單或書寫專項采購請示。、采購申請是指日常維修設備材料，以及部門專用物品。采購申請單應填寫清楚，物品名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、總金額以及用途，由部門經(jīng)理簽字后，報分管副總和總經(jīng)理審批。各部室在報送采購單時，應預留有領導審批時間，領導審批后方可進行采購。、專項物品申請是指數(shù)量、金額較大或?qū)儆诠潭ㄙY產(chǎn)類以及酒店內(nèi)需要專項申請的物品，必須由部室書寫請示報告，報分管副總和總經(jīng)理審批，審批同意后方可進行采購。、所有物品采購完成后，應及時到計劃財務部辦理入庫登記手續(xù)。、各部室在經(jīng)營中如遇緊急需要特殊物品時，應事先由酒店分管副總或部門經(jīng)理向總經(jīng)理匯報，在得到領導明確同意后，方可進行采購，事后要及時補填采購申請單。三、獎勵與處罰、每月日，由計劃財務部統(tǒng)計各部門所領物品費用，上報酒店。各部室應本著節(jié)約降耗，降低經(jīng)營成本的原則，制定本部門具體的管理辦法，努力為酒店的經(jīng)營做貢獻。、酒店將根據(jù)各部室物品消耗總費用和節(jié)約情況進行核算，終時對節(jié)約突出的部門予以獎勵，對超支或造成浪費的部門進行一定的處罰。以上規(guī)定自月日起執(zhí)行。 ×××酒店 二五二月一日