2017年供應商管理制度

第一章總則

第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源，建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系，維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠，為企業(yè)生產(chǎn)、建設提供可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調(diào)查、選擇、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎，選擇、開發(fā)、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上，形成優(yōu)存劣汰機制，編制<合格供應商名冊>。供應商管理制度。

第四條<合格供應商名冊>是采購工作中選擇、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入<合格供應商名冊>的供應商，經(jīng)過調(diào)查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入<合格供應商名冊>，未經(jīng)過調(diào)查、評估，或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

第二章供應商資源調(diào)查

第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的重要方面，包括現(xiàn)有供應商基本情況、與hg集團的合作年限，集團各公司產(chǎn)品使用情況(數(shù)量、金額、使用壽命)，售后服務情況，價格水，財務付款與欠款情況。供應商管理制度。

第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查，是供應商資源調(diào)查的補充，包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水、生產(chǎn)規(guī)模、財務能力、主要產(chǎn)品技術(shù)指標、主要用戶使用情況(業(yè)績、使用壽命)，售后服務情況，價格水，等等。

第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據(jù)調(diào)查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

調(diào)查過程中，各公司工程部(采購部)都必須積極配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查，提供相關(guān)真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后，調(diào)查小組必須撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調(diào)查報告的格式模板見附件1、

供應商資料卡見附件2、

第三章<合格供應商名冊>的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上，評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力，編制<合格供應商名冊>。

第十二條集團工程管理部負責<合格供應商名冊>的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng)，并指定專人進行日常管理。

第十三條<合格供應商名冊>包含的內(nèi)容:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

<合格供應商名冊>基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

<合格供應商名冊>的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

<合格供應商名冊>的內(nèi)容字段約定見附件4、

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定，保障<合格供應商名冊>基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

第十五條<合格供應商名冊>的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權(quán)限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經(jīng)過多年實踐，已經(jīng)形成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結(jié)合供應商資源調(diào)查的成果，集中組織評估，對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入<合格供應商名冊>。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

2、現(xiàn)有供應商，產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

第四章<合格供應商名冊>的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

第十九條<合格供應商名冊>的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行，現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估必須于年底前完成，并及時下發(fā)下年度<合格供應商名冊>。

第二十二條評估小組的組成:使用單位技術(shù)人員代表1人、使用單位領導1人，專業(yè)工程師1人，相關(guān)采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監(jiān)察部代表1人。

第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因，失去其保留<合格供應商名冊>資格的情況。

第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11、

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對于有實力的新增供應商，通過資料卡的建立、綜合能力評估，適時納入<合格供應商名冊>。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

第六章違規(guī)考核與處罰

第三十一條<合格供應商名冊>是選擇、使用供應商的依據(jù)，對于違反本制度選擇供應商的行為執(zhí)行如下考核，見附件15<供應商管理制度執(zhí)行情況考核處罰表>。

第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行情況的檢查與考核，對于違反制度的情況，及時下發(fā)<整改與處罰通知單>，對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員，調(diào)離采購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

第三十四條對于提供虛假資料，騙取<合格供應商名冊>資格的供應商，一經(jīng)查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。