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集團公司關于對“三重一大”等四方面的自查報告

2024-05-22 09:57:23 大風車考試網

集團公司:

  根據集團公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對“三重一大”等四方面制度的執行和開展情況進行專項督查的通知》文件要求,城投綠化公司在11月份進行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查,從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監督檢查,進一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序,對防范和規避決策風險,強化領導班子決策程序,提高公司決策質量與執行效率起到了積極作用,現將有關情況報告如下:

一、自查“三重一大”等各項制度建設情況。

  按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求,公司自2017年組建以來,對“三重一大”決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善,制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》,明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結合起來,建立相關制度若干項,落實了《國有企業員廉潔從業若干規定》的要求。

二、自查 “三重一大”等各項制度落實情況。

  在執行“三重一大”決策制度的過程中,一是公司會議議題凡屬“三重一大”內容的,能嚴格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄,且記錄完整。公司2017年8月份至今,“三重一大”集體決策事項均按決策程序執行。

三、自查廉政風險防控工作開展情況。

  公司一直注重廉政風險防控制度化的規范約束和監管,定期修正完善原有管理制度,針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施,如今年7月份,調整增設造價審計部,形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規范公共資源交易和報審程序,一改原有“自建自管”的格局,在項目管理權方面,嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面,嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理,加強財務審監。

四、發現問題及需改進的方面的情況。

  在自查中我們也發現不少不足之處,如“三重一大”決策配套制度有待進一步完善;在執行過程中,如何進一步創新和改進監督方式、增強監督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠及時,不夠規范等。

  針對自查發現的問題,公司下一步將細化公司“三重一大”的實施程序和細則;建立、健全“三重一大”制度執行監督制度;進一步規范“三重一大”的文件資料整理,完善歸檔。 以上情況,特此報告。

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