差旅費報銷規定

　　1、公出人員返校后一周內必須報銷還款;

　　2、報銷時間為每周二全天，周三上午，周四全天;

　　3、出差費用包括往返車費(不包含出租汽車)，宿費(住宿費限額40元/每天，低于限額，據實報銷。無住宿費收據的，一律不予報銷)，購票費;

　　4、交通費開支

　　(1)乘火車，從晚8時至次日晨7時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。夜間

　　乘坐長途汽車，輪船最低一級艙位超過6小時的，每人每夜加發一天伙食補助費;

　　(2)工作人員出差期間，每人每天發市內交通費3元，包干使用，不再憑據報銷市內交通費，如開會則只負責往返交通費6元;

　　(3)如經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷

　　5、出差伙食補助

　　省外出差一般地區15元，特殊地區20元;

　　省內直轄市出差一律15元;

　　省內縣(含縣級市)及其以下出差一律12元;

　　6、關于差旅費、會議費的幾項特別規定

　　(1)自帶交通工具出差，不再報銷任何車船費及外市交通補貼，司機的住宿費按一般工作人員的標準報銷;

　　(2)在交通工具(飛機、軟臥除外)上連續乘座超過12小時(含12小時)人員，每超過12小時增加20元的伙食補助;

　　(3)參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復印件;

　　7、下列人員不予報銷伙食補助

　　會議通知上明確注明收取會議費且宿費另收的;

　　被外單位聘請提供有償勞務的;

　　帶工資外出進修或學習的(一個月以內的業務培訓除外);

　　在出差的同時發生業務招待費的;

　　出差期間所發生的車船費，住宿費等直接差旅費之外的其他費用，需單獨辦理報銷手續，不可與差旅費票據混在一起報銷。

工作人員出差及差旅費報銷規定

一、工作人員出差的批準：

　　1、一般工作人員在本省境內出差，須經系、部(辦)領導批準。赴省外出差，須經主管副院長批準。

　　2、中層干部省內外出差，須經主管副院長批準。

　　3、副院長、顧問省內外出差，須經院長批準。

　　4、院長出差須經西工大主管副校長批準并報董事長。

　　5、工作人員出差，凡乘坐飛機公務倉或輪船二等艙，必須事先申請院長批準后，方可乘坐。

　　6、工作人員出差前，應填制出差申請單，寫明出差事由、出差地點、預計天數，經批準后，方可出發。

二、差旅費用報銷有關規定：

　　1、出差人員乘坐的交通工具和住宿費標準：

　　2、凡夜間乘火車超過6小時，白天連續乘火車超過12小時以上，可購同席臥鋪票(定票費限額30元)。凡符合購臥鋪條件而末購者：

　　乘慢車或直快列車的按硬席座位票價的60%;乘特快列車的按硬席座位票價的50%;乘特快空調列車的按硬座票價的30%計算發給補貼。

　　3、住宿費包干使用，提交住宿-費-發-票，按標準計發。未提交住宿發票者，按住宿費標準的一半發給。

　　4、伙食補貼

　　1)按實際出差天數(含途中)一般地區每人每天補助20元;在深圳、珠海、廈門、汕頭、海南地區每人每天補助30元。

　　2)脫產到外地(西安市區以外)學習、進修人員，時間在30日內按出差伙食補貼標準。31天以上至60天以內，每人每天補助5元。61天以上不計算補貼。

　　3)赴外地招生，在原補貼標準上增加10元計算。

　　4)會議伙食補貼：

　　西安市內無伙食補貼;外埠會議，凡交納會議費或資料費者，無伙食補貼，只計算往返途中伙食補貼。凡未交納會議費、資料費的按出差伙食補貼標準計算。

　　5、市內交通費

　　1)工作人員外埠出差，每日發市內交通費5元。參加會議期間無市內交通費。

　　2)副院長以上人員出差，因工作需要，應事先征得院長同意，可報銷相關出租車費。

　　3)本省境內凡乘坐學院提供交通工具出差，不發市內交通費。隨同出差的專職駕駛員，日行車100公里以上者，發給10元行車補貼。

　　6、出差期間的個例

　　1)出差人員因病在外埠住院30日內按標準計算伙食補貼，但不計算住宿費和市內交通費，住院超30天以上停發伙食補貼。

　　2)學生赴外埠實或畢業設計，只報銷出發地至目的地的交通費。凡實單位免費提供住宿的，不計發住宿費。住宿收費的，按每人每天20元標準控制，據實報銷。

　　3)出差人員丟失原始票據的，原則上不予報銷。經同行人證明確屬交通工具票據丟失。經領導批準，只報銷出發地至目的地的直通火車硬座票價。

　　4)工作人員出差，原則上在外埠不得發生招待費用。中層以上領導干部確屬工作需要，應事先請示院長同意，本著勤儉的原則，在院長批準的限額內報銷。

　　5)出差人員不得繞道或借出差游山玩水。

三、差旅費報銷程序

　　1、出差人員返回后，必須在7日內辦理報銷手續，及時沖還借款。

　　2、按照誰批出差，誰批準報銷的原則，報銷人應附出差申請單，原始單據，并填明報銷人，經批準人簽字后，由財會人員辦理報銷并付款。

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