類(lèi)別編號(hào)責(zé) 任 內(nèi) 容sst（元）備 注主責(zé)任位審核位基礎(chǔ)工作wl方針目標(biāo)未按期（、季度、月）展開(kāi)--　wl方針目標(biāo)未按期（、季度、月）自查、互查--　wl方針目標(biāo)未按規(guī)定的格式和內(nèi)容展開(kāi)--　wl方針目標(biāo)未量化分解到責(zé)任人--　wl方針目標(biāo)未列入月度工作計(jì)劃--　wl月度工作計(jì)劃未分解到周--　wl無(wú)月計(jì)劃和月總結(jié)--　wl無(wú)周計(jì)劃和周總結(jié)--　wl目標(biāo)檢查過(guò)程中未主動(dòng)配合--　wl逃避或拒絕審核工作--　wl方針目標(biāo)項(xiàng)目未完成--　wl方針目標(biāo)展開(kāi)有漏項(xiàng)--　wl方針目標(biāo)完成拖期（一天）--　wl糾偏/決議單整改未到位--　wl糾偏/決議單反饋拖期（一天）--　wl報(bào)表不符合要求（每存在一處偏差）--　wl報(bào)表拖期（一天）--　wl不按操作臺(tái)執(zhí)行或執(zhí)行有偏差--　wl月/周計(jì)劃未完成（一項(xiàng)）--　wl每有一次日清不及時(shí)--　wl連續(xù)兩天只記流水帳，主項(xiàng)工作無(wú)差異分析--　wl日清不能體現(xiàn)主項(xiàng)指標(biāo)--　wl當(dāng)天未進(jìn)行日清--　wl日清潦草或涂改--　wl日清復(fù)審不及時(shí)--　wl日清連續(xù)兩天復(fù)審不規(guī)范（無(wú)a、b、c或哭笑臉考評(píng)或無(wú)指導(dǎo)性意見(jiàn)）--　wl月度工作計(jì)劃未細(xì)化分解到每一天--　wl月度工作計(jì)劃未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)--　wl拒收通知通報(bào)--　wl用印手續(xù)不全、非正常用印否決-　wl呈文/報(bào)告不規(guī)范--　基礎(chǔ)工作wl程序文件過(guò)期未轉(zhuǎn)化或作廢--　wl相關(guān)工作未建立臺(tái)帳--　wl各類(lèi)臺(tái)帳登記不規(guī)范（每處）--　wl電子郵件接收不及時(shí)--　wl公司對(duì)外郵寄物品、信函不按要求操作--　wl各類(lèi)信息反饋不及時(shí)--　wl網(wǎng)上信息反饋不及時(shí)，每拖期一天--　wl出差申請(qǐng)手續(xù)不全--　wl長(zhǎng)途電話(huà)使用不規(guī)范--　wl非特殊情況通話(huà)時(shí)間超過(guò)分鐘--　wl拔打與工作無(wú)關(guān)的電話(huà)--　wl電話(huà)鈴響超過(guò)秒不接聽(tīng)（包括公司配備的手機(jī)）--　wl公司配備手機(jī)不能保證小時(shí)暢通--　wl未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核私自制作名片--　wl用紙超過(guò)正常標(biāo)準(zhǔn)--　wl損壞辦公設(shè)施照價(jià)賠償　wl未經(jīng)許可擅自使用會(huì)議室--　wl無(wú)故不參加會(huì)議--　wl會(huì)議遲到--　wl不遵從會(huì)議調(diào)度安排--　wl會(huì)議不主動(dòng)發(fā)言--　wl對(duì)集團(tuán)或公司安排的接待任務(wù)準(zhǔn)備不充分--　wl擅自安排接待方到不該參觀的區(qū)域參觀--　wl復(fù)印機(jī)、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)野蠻操作--　wl遭到投訴--　wl接口工作失誤，導(dǎo)致工作未達(dá)到預(yù)期效果--　wl職能管理不到位--　wl電話(huà)禮儀不規(guī)范--　wl辦公用品超計(jì)劃領(lǐng)用--　wl表格填寫(xiě)不規(guī)范--　基礎(chǔ)工作wl會(huì)議決議未完成--　wl工作弄虛作假--　wl本職工作失職----　wl指令性任務(wù)（含任務(wù)監(jiān)控）未完成----　wl泄露公司秘密，導(dǎo)致企業(yè)形象受損--視情節(jié)做進(jìn)一步處理wl當(dāng)月未及時(shí)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查--　wl對(duì)滿(mǎn)意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)落實(shí)和答復(fù)--　wl責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生不合格或物品擺放混亂--　wl電話(huà)鈴響三聲不應(yīng)答--　wl對(duì)當(dāng)天發(fā)生的事情，沒(méi)按“三不放過(guò)”原則處理--　wl無(wú)正當(dāng)理由，對(duì)市場(chǎng)、服務(wù)對(duì)象說(shuō)“不”一次--　wl工作不積極主動(dòng)，推諉扯皮的雙方--　wl會(huì)簽、審核、反饋報(bào)表、文件、報(bào)告等只簽名而無(wú)意見(jiàn)和分析--　wl說(shuō)話(huà)、辦事不符合實(shí)際一次；--　wl不知道自己的工作職責(zé)及工作效果不符合實(shí)際一次--　wl在得知現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)問(wèn)題后分鐘不到位（業(yè)余時(shí)間超過(guò)半小時(shí)）--　wl對(duì)工作效果說(shuō)“大概”、“也許”、“差不多”等含糊其辭--　wl安排任務(wù)不愿意接受而強(qiáng)調(diào)困難一次--　wl出了問(wèn)題不解決，解決不了不匯報(bào)一次--　wl出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有在分鐘內(nèi)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)--　wl作風(fēng)激勵(lì)一次　wl作風(fēng)否決一次--